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　　西安公司一般納稅人申報(bào)納稅所需的資料

　　一、增值稅一般納稅人納稅申報(bào)必報(bào)資料

　　1、納稅申報(bào)必須提交《增值稅納稅申報(bào)表》以及《增值稅納稅申報(bào)表附列資料》包括表一至表四;

　　2、納稅人為防偽稅控系統(tǒng)的納稅人，必須報(bào)送記錄當(dāng)期納稅信息的IC卡或金稅卡，另外納稅人將其明細(xì)數(shù)據(jù)被分在軟盤上的，還需提供報(bào)送備份數(shù)據(jù)的軟盤以及《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)表》和《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細(xì)表》;

　　3、增值稅一般納稅人納稅申報(bào)必須提交該企業(yè)的年度《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》;

　　4、若增值稅一般納稅人為從事發(fā)生成品油零售業(yè)的，還需要提交《成品油購(gòu)銷存情況明細(xì)表》;

　　5、增值稅一般納稅人納稅申報(bào)必須提交主管稅機(jī)關(guān)規(guī)定的其他資料。

　　二、增值稅一般納稅人納稅申報(bào)需要備查的資料

　　1、已開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存根聯(lián);

　　2、符合抵扣條件并且在本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)

　　3、海關(guān)進(jìn)口貨物完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票、購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)具的普通發(fā)票及購(gòu)進(jìn)廢舊物資普通發(fā)票的復(fù)印件;

　　4、收購(gòu)憑證的存根聯(lián)或報(bào)查聯(lián);

　　5、代扣代繳稅款憑證存根聯(lián);

　　6、主管稅機(jī)關(guān)規(guī)定的其他備查資料;需要注意的是備查資料是否需要在當(dāng)期報(bào)送由各省級(jí)國(guó)稅局確定。

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