新政策采購物資報賬流程：采購與結算(注冊公司需要注意哪些)詳細內容如下：

　　一、采購

　　1、采購人員每天從財務部材料會計處領取前一天公司各車間、部門上報的材料計劃單，并根據計劃單所購物品價格，確定應借款金額。

　　2、采購人員根據計劃單確定供應商，公司考察供應商的商品質量、服務及信譽度確定其為公司長期供應商，并與供應商應簽訂采購供應合同。采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、結算方式及經濟處罰等條款。采購合同有效期內，若因價格發(fā)生較大變化時，經公司總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。

　　3、采購人員應定期分析匯總市場同類產品的價格、質量、供應商產品供應及信譽等信息，以更好的做好采購工作。

　　4、采購員進行采購盡量以公司轉賬支付，確實需要現金采購的，應提前做好現金采購計劃單，并上報財務人員、財務科長及張總簽批后，辦理相關借款手續(xù)。

　　5、采購人員當天購回的物品移交庫房，由庫房管理員對物品的外包裝、數量、外觀進行初步驗收。特殊材料應通知工藝質量部進行檢驗，出具檢驗報告單后辦理入庫手續(xù)，不合格的材料不得辦理入庫手續(xù)。

　　二、結算

　　1、采購人員應及時持庫房的驗收單到供應商處領取發(fā)票后，進行結算付款，財務部在對采購材料結算付款時應認真審核《計劃單》、《采購合同》、《材料驗收單》、《借款單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款，財務部門不得辦理相關手續(xù)。

　　2、結算手續(xù)辦理簽批后交財務部，出納須在接到財務部長批準的指令后辦理銀行付款手續(xù)。

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