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新政策西安整理亂賬公司-專業(yè)財(cái)務(wù)公司提供理賬服務(wù)

  飛酷科技是西安市專業(yè)的財(cái)務(wù)服務(wù)公司,能夠?yàn)橹行∑髽I(yè)提供整理亂賬服務(wù),讓企業(yè)賬簿更有條例,避免出錯(cuò)!飛酷科技公司有經(jīng)驗(yàn)豐富的會(huì)計(jì)從業(yè)人員,且有相應(yīng)從業(yè)資格。對(duì)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則尤為熟悉,可以將公司舊賬、老賬、亂賬、錯(cuò)賬整理清楚,消除您的后顧之憂。會(huì)計(jì)人員最終會(huì)為您重新出具清晰的明細(xì)賬目、日記賬目、會(huì)計(jì)報(bào)表,并且對(duì)往來(lái)、存貨、固定資產(chǎn)等進(jìn)行大清查。

  西安整理亂賬服務(wù)內(nèi)容

  1、盤點(diǎn)貨幣資金:

  庫(kù)存現(xiàn)金清點(diǎn)、銀行存款清點(diǎn)、支付寶賬戶清點(diǎn),與出納盤點(diǎn)現(xiàn)金不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理,清查后填寫【現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表】作為原始憑證;

  2、核對(duì)開(kāi)戶銀行存款:

  讓出納把所有開(kāi)戶銀行的對(duì)賬單打印出來(lái),一個(gè)賬戶一個(gè)賬戶地進(jìn)行核對(duì),若與賬上不一致,應(yīng)找出原因,并將每個(gè)賬戶通過(guò)【銀行存款余額調(diào)節(jié)表】把銀行賬單與銀行對(duì)賬單調(diào)整一致。銀行存款對(duì)賬單與企業(yè)銀行存款日記賬有出入原因:a、一方記賬有誤;b、存在未達(dá)賬項(xiàng)。

  3、盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)存貨:

  組織財(cái)務(wù)與倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)公司所有存貨進(jìn)行大盤點(diǎn),將盤點(diǎn)的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),確保每個(gè)存貨的賬實(shí)相符,若存在不符的,要查明原因,并進(jìn)行調(diào)整成賬實(shí)一致。

  4、盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn):

  與人事一同對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核賬,一方面核對(duì)賬上是否與實(shí)際固定資產(chǎn)一致,一方面建立固定資產(chǎn)小卡片,并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處,以便下次核查。

  5、與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款:

  主要核對(duì)銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等單據(jù)。制作每個(gè)客戶應(yīng)收賬款對(duì)賬單,先交銷售人員核對(duì),再由銷售人員將對(duì)賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對(duì),對(duì)方核實(shí)后,蓋章標(biāo)示相符,并退回。

  如果不一致,應(yīng)編制【往來(lái)款項(xiàng)清查表】說(shuō)明情況,注明不相符的款項(xiàng),將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致。對(duì)于不相符的款項(xiàng)按照有爭(zhēng)議、未達(dá)賬項(xiàng)、無(wú)法收回進(jìn)行分類,針對(duì)具體問(wèn)題采取相應(yīng)的措施。

  6、與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款:

  核對(duì)時(shí)主要核對(duì)合同、入庫(kù)單等單據(jù)。要求供應(yīng)商制作每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對(duì)賬單,先發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行核對(duì),采購(gòu)員核對(duì)完后,交由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對(duì),蓋章標(biāo)示相符,并退回。

  如發(fā)現(xiàn)不一致,要查明原因,應(yīng)編【往來(lái)款項(xiàng)清查表】說(shuō)明情況,注明相符不相符的款項(xiàng),進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于不相符的款項(xiàng)按照有爭(zhēng)議、未達(dá)賬項(xiàng)、無(wú)法收回進(jìn)行分類,針對(duì)具體問(wèn)題采取相應(yīng)的措施。

  7、核查納稅申報(bào)情況:

  核查應(yīng)交稅費(fèi)、實(shí)繳稅金,查閱稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)報(bào)稅情況,熟知各系統(tǒng)的情況,核對(duì)賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致,如不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行調(diào)整。

  8、收集各種單據(jù):

  銀行流水單據(jù)、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)與出庫(kù)單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報(bào)表等財(cái)務(wù)建賬做賬需用到的單證。

  9、建賬或賬務(wù)處理:

  以上單據(jù)準(zhǔn)備好后,對(duì)于原來(lái)無(wú)賬的,可以準(zhǔn)備建賬,對(duì)于原來(lái)有賬的,要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

  公司記賬應(yīng)包含哪些內(nèi)容?

  1、賬簿管理總賬,科目明細(xì)賬,數(shù)量金額賬,固定資產(chǎn)臺(tái)賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬,多欄賬,增值稅賬。

  2、報(bào)表管理:資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表(損益表),庫(kù)存月報(bào)表,自定義報(bào)表。

  3、憑證管理:憑證錄入,憑證查找,憑證審核。憑證登賬,結(jié)轉(zhuǎn),期末結(jié)賬,逐月打印憑證,各科目打印。

  4、企業(yè)資料管理:科目設(shè)置,企業(yè)資料設(shè)置,憑證向?qū)гO(shè)置,憑證摘要設(shè)置,用戶權(quán)限設(shè)置,行業(yè)類別及稅率設(shè)置。

  5、系統(tǒng)功能維護(hù):操作員授權(quán),用戶密碼修改,備份數(shù)據(jù),報(bào)表設(shè)計(jì)等。

  6.、賬簿管理:總賬,科目明細(xì)賬,數(shù)量金額賬,固定資產(chǎn)臺(tái)賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬,多欄賬,增值稅賬。

  7、報(bào)表管理:資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表(損益表),庫(kù)存月報(bào)表,自定義報(bào)表。

  8、導(dǎo)入模塊設(shè)置,清空資料設(shè)置,設(shè)置打印規(guī)格,壓縮數(shù)據(jù),清算數(shù)據(jù),核對(duì)資料。

  賬務(wù)規(guī)范要求

  1、資金收付需要以業(yè)務(wù)發(fā)生為基礎(chǔ)。企業(yè)資金收付,應(yīng)該有根有據(jù),不能憑空付款或收款。所有收款或者付款需求,都有特定的業(yè)務(wù)引起,因此,有真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,是資金收付的基礎(chǔ)。

  2、企業(yè)授權(quán)部門審批。收款方應(yīng)該向?qū)Ψ教峤幌嚓P(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的票據(jù)或者證明,收取資金。資金支付涉及企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益流出,應(yīng)嚴(yán)格履行授權(quán)分級(jí)審批制度。不同責(zé)任人應(yīng)該在自己授權(quán)范圍內(nèi),審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性,金額的準(zhǔn)確性,以及申請(qǐng)人提交票據(jù)或者證明的合法性,嚴(yán)格監(jiān)督資金支付。

  3、財(cái)務(wù)部門復(fù)核。財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)過(guò)企業(yè)授權(quán)部門審批簽字的相關(guān)憑證或證明后,應(yīng)再次復(fù)核業(yè)務(wù)的真實(shí)性,金額的準(zhǔn)確性,以及相關(guān)票據(jù)的齊備性,相關(guān)手續(xù)手續(xù)的合法性和完整性,并簽字認(rèn)可。

  4、出納或資金管理部門在收款人簽字后,根據(jù)相關(guān)憑證支付資金。

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